L'assistant de paiement permet d'encoder des acomptes sur des bons de commande, bons de livraison ainsi que des paiements sur des factures clôturées. Choisissez Acompte sur un document ou Règlement d'une facture et cliquez sur le bouton Rechercher.
La fiche de recherche s'affiche (cf Fiche de recherche). Sélectionnez le document/la facture et validez
L'assistant vous montre maintenant l'écran suivant :
Vous pouvez remarquer maintenant que la référence de votre document, le nom du client ainsi que le total TVAC du document sont affichés à droite du bouton Rechercher.
Cliquez sur Suivant >
La zone Mode de règlement affiche les modes de règlements disponibles ainsi que le solde du document nécessaire via ce mode de règlement.
La zone Montant vous propose le montant dans la devise du mode de règlement sélectionné. Vous pouvez modifier ce montant à votre guise. Cliquez sur Suivant > une fois le montant encodé.
L'assistant de paiements vous affiche un résumé du paiement en cours. Vous pouvez introduire un commentaire dans la zone Mon commentaire et effectuer une des opérations suivantes :
| • | Terminer et nouveau : Valide le paiement et revient au premier écran de l'assistant de paiements. |
| • | Terminer et nouveau pour le même document : Valide le paiement et vous permet d'en encoder d'autres pour le même document. |
| • | Terminer : Valide le paiement et ferme l'assistant de paiements. |
| • | Annuler : N'enregistre pas le paiement et ferme l'assistant de paiements. |